|
|
Faktúra |
70/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
91,13 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
71,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.04.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Školenie normatívného financovanie pre MŠ 2025
|
43,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Verčimak Dušan, Ing. rvc po |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Spotrebná drogéria pre MŠ
|
186,98 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Spotrebná drogéria pre ŠJ
|
287,54 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Úhrada za odvoz bioodpadu
|
25,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2025 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Úhrada za telekomunikácie
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Úhrada za vodu - nedoplatok 12/2024
|
63,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Úhrada za vodu
|
174,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Úhrada za plyn
|
88,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Poradenské služby a konzultácie - šikana/kyberšikana
|
47,79 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Úhrada za prístup k elektro. metod. materiálom
|
5,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
Komenský , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
103,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
95,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
149,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.03.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
64,72 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Úhrada za technologickú štiepku ZŠ, MŠ, ŠJ
|
3 542.40 |
s DPH |
|
objednávka
|
21.03.2025 |
Jendral Ján |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
19,78 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.03.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
149,13 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.03.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
69,51 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.03.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.03.2025 |