|
|
Faktúra |
206/2024
|
Kancelársky a školský tovar ŠKD
|
137,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
22,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.12.2024 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Úhrada za energiu
|
279,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.12.2024 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
192,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.10.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
65,85 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
216,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.12.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Úhrada za služby - elektro
|
275,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.12.2024 |
Ing. Michal Šesták |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
72,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.12.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
eTlačiva pre ZŠ s MŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Ševt a.s |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Kancelársky a školský tovar MŠ
|
255,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Kancelársky a školský tovar ZŠ
|
294,10 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Úhrada za didaktické a technické pomôcky
|
153,60 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
96,70 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.12.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
87,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
22,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Kancelársky a školský tovar ŠJ
|
433,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
20.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 298,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.12.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Úhrada za odvoz bioodpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Úhrada za prístup k elektro. metod. materiálom
|
5,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Komenský, s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Úhrada za telekomunikácie
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
07.01.2025 |