|
|
Faktúra |
|
31/2022
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
ASC - dochádzka a strava (čipový systém)
|
678,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.09.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
48.- |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SOFT-GL,spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Aktualizácia programu pre školskú jedáleň
|
57,60 |
s DPH |
objednávka
|
1/2024
|
10.01.2024 |
SOFT-GL,spol. s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Aktualizácia programu pre školskú jedáleň
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Soft GL s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Cestovné
|
168,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
B.P.V. bus, s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Dajme spolu gól
|
203,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Baribal s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Dajme spolu gól
|
96,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Dobropis - preplatok za plyn
|
490,20 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Dodatok k zmluve o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VVS, a.s. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Dodávka mliečnych výrobkov
|
1,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Organika s.r. o. Piešťany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Dokupenie aSc dochádzka pre MŠ
|
299,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
21.11.2024 |
ASC Applied Software Colsuntans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
EE 10/2025
|
196,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
EE 11/2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
EE 12/2025
|
177,44 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
EE 8/2025
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
EE 9/2025
|
171,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ESET HOME Security - obnová predplatného
|
64,99 |
s DPH |
|
objednávka
|
05.05.2025 |
ESET Digi Security |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Faktúra za stavebný materiál
|
69,86 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.09.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Finančná kontrola v roku 2024 + povinné vnútorné smernice
|
191,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Nakladatelství Forum, s.r.o. , Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
24.03.2024 |