|
|
Faktúra |
10/2017
|
Mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Organika Piešťany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17A/2024
|
Objednávka autobusu na prepravu žiakov
|
350.- |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ANNIBUS, s.r.o. Brezovica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
121,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
80,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
poplatok za poskytovanie služby
|
36.- |
s DPH |
zmluva
|
|
25.06.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
81,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Úhrada za cestovné
|
314,70 |
s DPH |
objednávka
|
|
27.06.2024 |
ANNIBUS, s.r.o. Brezovica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Úhrada za cestovné
|
332,80 |
s DPH |
objednávka
|
|
20.06.2024 |
ANNIBUS, s.r.o. Brezovica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Objednávka aSc Agenda Komplet
|
289.- |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Úhrada za knihy
|
80,19 |
s DPH |
Objednávka
|
|
20.06.2024 |
preskoly.sk Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Úhrada za aSc Agenda Komplet
|
289.- |
s DPH |
objednávka
|
|
02.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
54,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Úhrada za poskytnuté služby
|
10,26 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
Komenský, s. r. o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Objednávka obedov pre zamestnancov školy
|
400.- |
s DPH |
|
objednávka
|
28.06.2024 |
Norbert Frank, Stará Ľubovňa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Objednávka materiálu
|
159.- |
s DPH |
|
objednávka
|
01.07.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Objednávka učebníc
|
74,56 |
s DPH |
|
objednávka
|
03.07.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Magnetická mapa SR
|
352,80 |
s DPH |
|
objednávka
|
21.06.2024 |
CBS spol,s.r.o. Banská Bystrica A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
247,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.06.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Úhrada za vývoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |