|
|
Faktúra |
10/2017
|
Mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Organika Piešťany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Úhrada za telek, služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2024 |
Telecom Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Úhrada za poskytnuté služby
|
10,26 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
Komenský, s. r. o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Úhrada za stravu pre zamestnancov
|
395,50 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.07.2024 |
Norbert Frank, Stará Ľubovňa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Úhrada za vývoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 281,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
192.- |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Úhrada za energiu
|
230,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
42,36 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2024 |
MILK-AGRO Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Úhrada za aSc Agenda Komplet
|
289.- |
s DPH |
objednávka
|
|
02.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Úhrada za overenie presnosti váh
|
69,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
15.07.2024 |
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Úhrada za dodávku tovaru
|
158,53 |
s DPH |
objednávka
|
|
22.07.2024 |
Stavebniny Boysi, s. r. o. Torysa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Úhrada za magnetickú mapu
|
352,80 |
s DPH |
objednávka
|
|
29.07.2024 |
CBS spol, s. r. o. Kynceľová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Úhrada za telek, služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2024 |
Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
180,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.08.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Úhrada za energiu
|
144,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
54,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Úhrada za telek, služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2024 |
Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.09.2024 |