|
|
Faktúra |
10/2017
|
Mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Organika Piešťany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
81,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Úhrada za pobyt - Škola v prírode
|
1 938,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.06.2024 |
Tatry solution s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
247,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.06.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Úhrada za knihy
|
80,19 |
s DPH |
Objednávka
|
|
20.06.2024 |
preskoly.sk Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
121,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
80,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
poplatok za poskytovanie služby
|
36.- |
s DPH |
zmluva
|
|
25.06.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Úhrada za cestovné
|
314,70 |
s DPH |
objednávka
|
|
27.06.2024 |
ANNIBUS, s.r.o. Brezovica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
85,04 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Úhrada za cestovné
|
332,80 |
s DPH |
objednávka
|
|
20.06.2024 |
ANNIBUS, s.r.o. Brezovica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17A/2024
|
Objednávka autobusu na prepravu žiakov
|
350.- |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ANNIBUS, s.r.o. Brezovica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Objednávka aSc Agenda Komplet
|
289.- |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Úhrada za aSc Agenda Komplet
|
289.- |
s DPH |
objednávka
|
|
02.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
54,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
69,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
77,47 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Úhrada za stravu pre zamestnancov
|
395,50 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.07.2024 |
Norbert Frank, Stará Ľubovňa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
20,21 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2024 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.06.2024 |