|
|
Faktúra |
163/2024
|
Úhrada za tovar pre ZŠ- SFZ
|
196,30 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Webstores, s. r. o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Úhrada za služby
|
5,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Objednávka materiálu
|
159.- |
s DPH |
|
objednávka
|
01.07.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Objednávka učebníc
|
74,56 |
s DPH |
|
objednávka
|
03.07.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Úhrada za didaktický a technické pomôcky
|
396,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
SALT ELEKTRO LIpany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
59,45 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
ASC - dochádzka a strava (čipový systém)
|
678,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.09.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Úhrada za učebnice
|
51,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.09.2024 |
Pre školy. sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Objednávka metrologických výkonov
|
|
s DPH |
|
objednávka
|
03.07.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
163,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ESET HOME Security - obnová predplatného
|
64,99 |
s DPH |
|
objednávka
|
05.05.2025 |
ESET Digi Security |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Kancelársky a školský tovar ŠJ
|
433,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
20.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Objednávka stavebného materiálu
|
120.- |
s DPH |
|
objednávka
|
20.08.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Objednávka učebníc
|
55,80 |
s DPH |
|
objednávka
|
26.08.2024 |
Littera, Martin |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Úhrada za služby
|
29,52 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Úhrada za servisné práce IKT/PC
|
284,95 |
s DPH |
|
objednávka
|
27.05.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Úhrada za kontrolu požiarných vodovodov a hasiacích prístrojov
|
116,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
10.04.2025 |
Vladimír Janoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Úhrada za technologickú štiepku ZŠ, MŠ, ŠJ
|
3 542.40 |
s DPH |
|
objednávka
|
21.03.2025 |
Jendral Ján |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
21.03.2025 |