|
|
Objednávka |
23/2024
|
Objednávka učebníc
|
74,56 |
s DPH |
|
objednávka
|
03.07.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
eTlačiva pre ZŠ s MŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Ševt a.s |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
5,50 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
7,48 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Úhrada za aktualizáciu systému ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
objednávka
|
22.01.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Úhrada za tovar pre ZŠ- SFZ
|
196,30 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Webstores, s. r. o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Úhrada za kontrolu požiarných vodovodov a hasiacích prístrojov
|
116,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
10.04.2025 |
Vladimír Janoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Objednávka metrologických výkonov
|
|
s DPH |
|
objednávka
|
03.07.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Úhrada za služby
|
29,52 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Úhrada za služby
|
5,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Úhrada za služby - elektro
|
275,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.12.2024 |
Ing. Michal Šesták |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Úhrada za knihy
|
17,70 |
s DPH |
|
objednávka
|
17.09.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Úhrada za didaktické a technické pomôcky
|
153,60 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Objednávka materiálu
|
159.- |
s DPH |
|
objednávka
|
01.07.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Kancelársky a školský tovar MŠ
|
255,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Kancelársky a školský tovar ŠKD
|
137,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Objednávka stavebného materiálu
|
120.- |
s DPH |
|
objednávka
|
20.08.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Objednávka učebníc
|
55,80 |
s DPH |
|
objednávka
|
26.08.2024 |
Littera, Martin |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Úhrada za servisné práce IKT/PC
|
284,95 |
s DPH |
|
objednávka
|
27.05.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
27.05.2025 |