|
|
Faktúra |
120/2024
|
Faktúra za stavebný materiál
|
69,86 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.09.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Objednávka učebníc
|
245,70 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.06.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Úhrada za maliarske potreba pre MŠ
|
353,90 |
s DPH |
|
objednávka
|
06.09.2024 |
Maria Vaněková, |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Úhrada za seminárny poplatok
|
39,97 |
s DPH |
|
objednávka
|
29.01.2025 |
N.O. VESNA |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Objednávka učebníc
|
55,80 |
s DPH |
|
objednávka
|
26.08.2024 |
Littera, Martin |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Objednávka stavebného materiálu
|
120.- |
s DPH |
|
objednávka
|
20.08.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Úhrada za opravu práčky ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
06.02.2025 |
Anton Hromjak |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Objednávka metrologických výkonov
|
|
s DPH |
|
objednávka
|
03.07.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Objednávka učebníc
|
74,56 |
s DPH |
|
objednávka
|
03.07.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Objednávka materiálu
|
159.- |
s DPH |
|
objednávka
|
01.07.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Objednávka obedov pre zamestnancov školy
|
400.- |
s DPH |
|
objednávka
|
28.06.2024 |
Norbert Frank, Stará Ľubovňa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Magnetická mapa SR
|
352,80 |
s DPH |
|
objednávka
|
21.06.2024 |
CBS spol,s.r.o. Banská Bystrica A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Objednávka kníh
|
80,19 |
s DPH |
|
objednávka
|
18.06.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Objednávka offline k učebnici
|
31,92 |
s DPH |
|
objednávka
|
10.06.2024 |
AITEC, s. r. o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Úhrada za aktualizáciu systému ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
objednávka
|
22.01.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Objednávka učebníc
|
661,76 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.06.2024 |
AITEC, s. r. o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Úhrada za technologickú štiepku ZŠ, MŠ, ŠJ
|
3 542.40 |
s DPH |
|
objednávka
|
21.03.2025 |
Jendral Ján |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Spotrebná drogéria pre ŠJ
|
287,54 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Spotrebná drogéria pre MŠ
|
186,98 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Školenie normatívného financovanie pre MŠ 2025
|
43,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Verčimak Dušan, Ing. rvc po |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.04.2025 |