|
|
Faktúra |
83/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
203,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
66,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 606,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Úhrada za členstvo
|
89,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2024 |
Strom života, o.z. Bratislava N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
247,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.06.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
77,47 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Objednávka učebníc
|
661,76 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.06.2024 |
AITEC, s. r. o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Objednávka offline k učebnici
|
31,92 |
s DPH |
|
objednávka
|
10.06.2024 |
AITEC, s. r. o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Objednávka učebníc
|
245,70 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.06.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
85,04 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
69,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Objednávka kníh
|
80,19 |
s DPH |
|
objednávka
|
18.06.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Úhrada za pobyt - Škola v prírode
|
1 938,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.06.2024 |
Tatry solution s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.12.2024 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Úhrada za telekomunikácie
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.12.2024 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telecom, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
854,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.05.2025 |
Miroslav Hajzuš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Úhrada za telekomunikácie
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.05.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
39,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.05.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
05.05.2025 |