|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
plyn vyúčtovanie r. 2025
|
123,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
systémová podpora URBIS 1.Q_2026
|
96,25 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
zborovňa komplet_12/2025_ZŠ
|
5,41 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
vývoz BIO odpadu
|
25,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
výkon činnosti zodpovednej osoby 01.2026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
EE 12/2025
|
177,44 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4,22.01.2026-21.01.2027
|
68,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
účtovná agenda 12.2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
EDU partner s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
plyn 01.2026
|
101,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
vykonávanie činnosti bezpečnostného technika
|
738,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Peter Roba |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
104,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.11.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Úhrada za odvoz bioodpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.11.2024 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.11.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Úhrada za energiu
|
298,62 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.11.2024 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Úhrada za knihy
|
25,74 |
s DPH |
|
objednávka
|
08.11.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 384,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.11.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
88,61 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.11.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
44,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.11.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
72,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.11.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
80,66 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.11.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
22.11.2024 |