|
|
Faktúra |
81/2024
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2024 |
Telekom. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Objednávka učebníc
|
661,76 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.06.2024 |
AITEC, s. r. o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Úhrada za odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
203,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
66,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 606,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Úhrada za energiu
|
238,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Úhrada za členstvo
|
89,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2024 |
Strom života, o.z. Bratislava N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
77,47 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
72,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.11.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.11.2024 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Úhrada za knihy "Čítajme pre radosť"
|
260,62 |
s DPH |
objednávka
|
9/2024
|
27.03.2024 |
Preškoly, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
44,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Úhrada za služby
|
29,52 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Úhrada za služby
|
5,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
26,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.04.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
174,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.04.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
158,51 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
47,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.05.2025 |