|
Faktúra |
10/2017
|
Mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Organika Piešťany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.11.2017 |
|
Faktúra |
78/2023
|
Úhrada za dodávku zemného plynu
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
04.09.2023 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.09.2023 |
|
Faktúra |
86/2023
|
Úhrada za opravu panvice
|
137,00 |
s DPH |
objednávka
|
14/2023
|
28.09.2023 |
Anton Hromjak, Poloma N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
28.09.2023 |
|
Faktúra |
85/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
62,04 |
s DPH |
zmluva
|
|
25.09.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
25.09.2023 |
|
Faktúra |
84/2023
|
Úhrada - . licencia ZŠ s MŠ Poloma
|
110,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.09.2023 |
ŠEVT a. s. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
18.09.2023 |
|
Faktúra |
83/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
22,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.09.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
18.09.2023 |
|
Faktúra |
82/2023
|
Úhrada - laserová tlačiareň
|
105,07 |
s DPH |
objednávka
|
13/2023
|
11.09.2023 |
ALZA, sk s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.09.2023 |
|
Faktúra |
81/2023
|
Úhrada za energiu
|
141,56 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
11.09.2023 |
VSE , a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.09.2023 |
|
Faktúra |
80/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
22,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.09.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.09.2023 |
|
Faktúra |
79/2023
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
04.09.2023 |
Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.09.2023 |
|
Faktúra |
77/2023
|
Úhrada za učebnice
|
125,00 |
s DPH |
objednávka
|
12/2023
|
30.08.2023 |
TAKTIK, s. r. o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.08.2023 |
|
Faktúra |
88/2023
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
04.10.2023 |
Telekom Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
Faktúra |
76/2023
|
Úhrada za energiu
|
144,48 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
21.08.2023 |
VSE, a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
21.08.2023 |
|
Faktúra |
75/2023
|
Úhrada za komplet agendu
|
289,00 |
s DPH |
objednávka
|
11/2023
|
21.08.2023 |
ASC, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
21.08.2023 |
|
Faktúra |
74/2023
|
Úhrada za plyn
|
174.- |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
01.08.2023 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Faktúra |
73/2023
|
Úhrada za tel. služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
01.08.2023 |
Slovak Telecom, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Faktúra |
72/2023
|
Úhrada za energiu
|
247,71 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
01.08.2023 |
VSE, a.s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Faktúra |
71/2023
|
Úhrada za opravu tepovača
|
88,00 |
s DPH |
objednávka
|
10/2023
|
01.08.2023 |
Anton Hromjak, Poloma N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Faktúra |
70/2023
|
Úhrada za školské tlačivá
|
97,61 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2023 |
ŠEVT, a. s. Banská Bystrica A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Faktúra |
68/2023
|
Úhrada za evidenciu odpadov
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
2017/E2043
|
07.07.2023 |
Espik Group s. r. o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
07.07.2023 |