|
Faktúra |
10/2017
|
Mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Organika Piešťany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.11.2017 |
|
Faktúra |
69/2022
|
Úhrada za energiu
|
250,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
VSE , a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
10.06.2022 |
|
Faktúra |
60/2022
|
Úhrada za energiu
|
245,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
VSE , a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.05.2022 |
|
Faktúra |
61/2022
|
Úhrada za evidenciu odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.05.2022 |
|
Faktúra |
62/2022
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
EuroTRADING Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.05.2022 |
|
Faktúra |
63/2022
|
Úhrada - cestovné
|
178,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ANNBUS s.r.o. Brezovica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.05.2022 |
|
Faktúra |
64/2022
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
49,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
12.05.2022 |
|
Faktúra |
65/2022
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
29,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
HOOK s. r. o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
12.05.2022 |
|
Faktúra |
66/2022
|
Úhrada za dodávku zemného plynu
|
59,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
01.06.2022 |
|
Faktúra |
67/2022
|
Úhrada za evidenciu odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
02.06.2022 |
|
Faktúra |
68/2022
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
06.06.2022 |
|
Faktúra |
70/2022
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
28,45 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
22.06.2022 |
|
Faktúra |
58/2022
|
Úhrada za telekomuinikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.05.2022 |
|
Faktúra |
71/2022
|
Oprava tepovača
|
68,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Anton Hromjak Poloma |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
22.06.2022 |
|
Faktúra |
72/2022
|
Úhrada za tovar - ŠJ
|
62,19 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MILK AGRO Ptrešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
06.07.2022 |
|
Faktúra |
73/2022
|
Úhrada za dodávku zemného plynu
|
59.- |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
05.09.2022 |
|
Faktúra |
75/2022
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
76/2022
|
Úhrada za energiu
|
118,28 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
VSE , a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
12.09.2022 |
|
Faktúra |
77/2022
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
29,13 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
MILK AGRO Sabinov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
20.09.2022 |
|
Faktúra |
78/2022
|
Úhrada za pracovné zošity
|
40,45 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Gorila.sk Martin |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
20.09.2022 |