|
|
Faktúra |
107/2025
|
Úhrada za odborné poradenské služby
|
47,79 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.06.2025 |
Osobný údaj, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Úhrada za energiu
|
238,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 281,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Úhrada za vývoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Úhrada za poskytnuté služby
|
10,26 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
Komenský, s. r. o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
54,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.07.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
81,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
poplatok za poskytovanie služby
|
36.- |
s DPH |
zmluva
|
|
25.06.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
80,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
121,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
247,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.06.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
69,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
85,04 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
77,47 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Úhrada za členstvo
|
89,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2024 |
Strom života, o.z. Bratislava N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Úhrada za energiu
|
230,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 606,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
66,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |