|
|
Faktúra |
68/2024
|
Úhrada za energiu
|
270,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Úhrada za odber vody
|
254,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
124,69 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.03.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
97,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.04.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
151,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.04.2024 |
MILK-AGRO Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
65,97 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.04.2024 |
Hook, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
80,78 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.03.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Úhrada za energiu
|
264,66 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.04.2024 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
67,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2024 |
HURKA, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
8,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2024 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
43,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.04.2024 |
MILK AGRO Sabinov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telecom, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Úhrada za evidenciu odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Úhrada za plyn
|
174.- |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
57,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
Milk Agroc, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
235,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.04.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Úhrada za plyn
|
88,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.03.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Úhrada za telekomunikácie
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.03.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
68,72 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
216,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.03.2025 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.03.2025 |