|
|
Faktúra |
122/2025
|
Úhrada za inf. systém URBIS
|
300.- |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2025 |
MADE, s.r.o. Banská Bystrica |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Úhrada za plyn
|
174.- |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
01.08.2023 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12402025
|
Úhrada za elektr. služby
|
29,52 |
s DPH |
objednávka
|
|
24.06.2025 |
Nár. agent. pre sieťové a elektr. služby Trnava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
135,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.06.2025 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Úhrada za prog. vybavenie pre ekonom. agendu
|
67,20 |
s DPH |
objednávka
|
6/2024
|
20.03.2024 |
IFOsoft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
53,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.06.2025 |
Hurka, s.r.o., Prešov |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Úhrada za tovar
|
166.- |
s DPH |
objednávka
|
|
18.06.2025 |
GLOBUS, Lipany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
122?23 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.06.2025 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Úhrada za opravu tepovača
|
88,00 |
s DPH |
objednávka
|
10/2023
|
01.08.2023 |
Anton Hromjak, Poloma N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Úhrada za energiu
|
247,71 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
01.08.2023 |
VSE, a.s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Úhrada za tel. služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
01.08.2023 |
Slovak Telecom, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Úhrada za komplet agendu
|
289,00 |
s DPH |
objednávka
|
11/2023
|
21.08.2023 |
ASC, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Úhrada za tovar
|
18,95 |
s DPH |
objednávka
|
|
25.06.2025 |
M. Hajzuš, Poloma |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Úhrada za energiu
|
144,48 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
21.08.2023 |
VSE, a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Oprava tepovača
|
88,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Anton Hromjak, Poloma N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
57,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
Milk Agroc, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Objednávka - ubytovanie pre školu v prírode
|
2425.- |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Tatry Solution, s.r.o. Veľký Slavkov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
2 213.04 |
s DPH |
|
PO1/2023
|
12.12.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
2O54.51 |
s DPH |
zmluva
|
PO1/2023
|
16.11.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Úhrada za odber vody
|
254,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
27.03.2024 |