Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 136/2025 Úhrada za účtovnú agendu 6/2025 600,00 s DPH zmluva 28.07.2025 Ekonomika ZO s.r.o. Sabinov ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 29.07.2025
Faktúra 34/2024 Úhrada za tovar ŠJ 57,09 s DPH zmluva 27.03.2024 Milk Agroc, s.r.o. Prešov A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 27.03.2024
Faktúra 50/2024 Úhrada za batériu do notebooku 38,23 s DPH objednávka 16.04.2024 ALZA.sk, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 16.04.2024
Objednávka 12/2024 Objednávka batérie do notebooku 42.- s DPH 15.04.2024 ALZA.sk, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 16.04.2024
Objednávka 11/2024 Objednávka licencie ESET 34.- s DPH 15.04.2024 COMPY - COM, s.r.o. Liptovský Mikuláš ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 16.04.2024
Faktúra 39/2024 Úhrada za telekomunikačné služby 41,16 s DPH zmluva 04.04.2024 Slovak Telecom, Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 04.04.2024
Faktúra 38/2024 Úhrada za dodávku tovaru do ŠJ 2.015.65 s DPH objednávka 04.04.2024 Martin Genčúr, Poloma A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 04.04.2024
Faktúra 37/2024 Úhrada za evidenciu odpadu 22,80 s DPH zmluva 03.04.2024 ESPIK Group s.r.o. Orlov A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 03.04.2024
Faktúra 36/2024 Úhrada za plyn 174.- s DPH zmluva 02.04.2024 SPP, Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 02.04.2024
Faktúra 35/2024 Úhrada za odber vody 254,23 s DPH zmluva 27.03.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 27.03.2024
Faktúra 33/2024 Úhrada za knihy "Čítajme pre radosť" 260,62 s DPH objednávka 9/2024 27.03.2024 Preškoly, s.r.o. Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 27.03.2024
Faktúra 52/2024 Úhrada za tovar ŠJ 235,03 s DPH zmluva 17.04.2024 TIS Slovakia, s.r.o. Stará Ľubovňa ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 17.04.2024
Faktúra 29/2024 Úhrada za prog. vybavenie pre ekonom. agendu 67,20 s DPH objednávka 6/2024 20.03.2024 IFOsoft s.r.o. Prešov ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 20.03.2024
Faktúra 121/2023 Úhrada za tovar ŠJ 2 213.04 s DPH PO1/2023 12.12.2023 Cyril Genčúr, Poloma A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 05.01.2024
Faktúra 120/2023 Úhrada za tovar ŠJ 2O54.51 s DPH zmluva PO1/2023 16.11.2023 Cyril Genčúr, Poloma A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 05.01.2024
Objednávka 10/2023 Oprava tepovača 88,00 s DPH 28.07.2023 Anton Hromjak, Poloma N ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 21.08.2023
Faktúra 76/2023 Úhrada za energiu 144,48 s DPH zmluva 5100666038 21.08.2023 VSE, a.s. Košice ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 21.08.2023
Faktúra 75/2023 Úhrada za komplet agendu 289,00 s DPH objednávka 11/2023 21.08.2023 ASC, s.r.o. Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 21.08.2023
Faktúra 74/2023 Úhrada za plyn 174.- s DPH zmluva 9106251111 01.08.2023 SPP, Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 08.08.2023
Faktúra 73/2023 Úhrada za tel. služby 41,16 s DPH zmluva 2028717360 01.08.2023 Slovak Telecom, Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 08.08.2023
zobrazené záznamy: 1-20/690