|
|
Faktúra |
71/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
20,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.05.2024 |
Hook, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
19.05.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Knihy - "Čítajme pre radosť"
|
260,62 |
s DPH |
|
9/2024
|
27.03.2024 |
Preškoly, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Objednávka batérie do notebooku
|
42.- |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ALZA.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Objednávka licencie ESET
|
34.- |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
COMPY - COM, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telecom, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Úhrada za dodávku tovaru do ŠJ
|
2.015.65 |
s DPH |
objednávka
|
|
04.04.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Úhrada za evidenciu odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Úhrada za plyn
|
174.- |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Úhrada za odber vody
|
254,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
57,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
Milk Agroc, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Úhrada za knihy "Čítajme pre radosť"
|
260,62 |
s DPH |
objednávka
|
9/2024
|
27.03.2024 |
Preškoly, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Úhrada za školské tlačivá
|
97,61 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2023 |
ŠEVT, a. s. Banská Bystrica A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Úhrada za licenciu ESET
|
33,63 |
s DPH |
objednávka
|
|
16.04.2024 |
COMPY-COM, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Úhrada za opravu tepovača
|
88,00 |
s DPH |
objednávka
|
10/2023
|
01.08.2023 |
Anton Hromjak, Poloma N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Úhrada za energiu
|
247,71 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
01.08.2023 |
VSE, a.s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Úhrada za tel. služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
01.08.2023 |
Slovak Telecom, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Úhrada za plyn
|
174.- |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
01.08.2023 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Úhrada za komplet agendu
|
289,00 |
s DPH |
objednávka
|
11/2023
|
21.08.2023 |
ASC, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Úhrada za energiu
|
144,48 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
21.08.2023 |
VSE, a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Oprava tepovača
|
88,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Anton Hromjak, Poloma N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
21.08.2023 |