|
|
Faktúra |
88/2025
|
Úhrada za telekomunikácie
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.05.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
39,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.05.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ESET HOME Security - obnová predplatného
|
64,99 |
s DPH |
|
objednávka
|
05.05.2025 |
ESET Digi Security |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií
|
47,79 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Úhrada za plyn
|
88,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
44,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
67,38 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
47,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
158,51 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
26,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.04.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
174,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.04.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Úhrada za služby
|
29,52 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Úhrada za služby
|
5,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Úhrada za kontrolu požiarných vodovodov a hasiacích prístrojov
|
116,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
10.04.2025 |
Vladimír Janoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Úhrada za energiu
|
245,07 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
36,75 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
177,73 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 368,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
20,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |