|
|
Faktúra |
33/2024
|
Úhrada za knihy "Čítajme pre radosť"
|
260,62 |
s DPH |
objednávka
|
9/2024
|
27.03.2024 |
Preškoly, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Úhrada za odber vody
|
254,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
57,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
Milk Agroc, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Knihy - "Čítajme pre radosť"
|
260,62 |
s DPH |
|
9/2024
|
27.03.2024 |
Preškoly, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Úhrada za program ALF Family 24
|
940.- |
s DPH |
objednávka
|
8/2024
|
26.03.2024 |
IŠka, s. r. o. Fintická 119 Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Úhrada za školenie
|
190,80 |
s DPH |
objednávka
|
7/2024
|
26.03.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka, Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Program ALF Family 24
|
940.- |
s DPH |
|
8/2024
|
25.03.2024 |
IŠka, s. r. o. Fintická 119 Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
57,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.03.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Finančná kontrola v roku 2024 + povinné vnútorné smernice
|
191,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Nakladatelství Forum, s.r.o. , Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Programové vybavenie ekonom. agendy pre rok 2024
|
67,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
IFOsoft s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Úhrada za prog. vybavenie pre ekonom. agendu
|
67,20 |
s DPH |
objednávka
|
6/2024
|
20.03.2024 |
IFOsoft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Úhrada za školské ovocie pre ŠJ
|
11,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.03.2024 |
HOOK s. r. o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
69,63 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.03.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5A/2024
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
105.- |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Jánoš - REHAP , Sabinov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204.- |
s DPH |
zmluva
|
|
12.03.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Úhrada za evidenciu odpadov
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
2017/E2043
|
11.03.2024 |
Espik Group s. r. o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
11.03.2024 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Úhrada za energiu
|
264,38 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
06.03.2024 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Úhrada za dodávku zemného plynu
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
04.03.2024 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
61,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.03.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.03.2024 |