|
|
Objednávka |
17A/2024
|
Objednávka autobusu na prepravu žiakov
|
350.- |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ANNIBUS, s.r.o. Brezovica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Úhrada za členstvo
|
89,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.06.2024 |
Strom života, o.z. Bratislava N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Úhrada za energiu
|
238,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Objednávka offline k učebnici
|
31,92 |
s DPH |
|
objednávka
|
10.06.2024 |
AITEC, s. r. o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 606,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
66,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
203,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Úhrada za odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
20,21 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2024 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2024 |
Telekom. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
52,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.06.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
113,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.05.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
261,77 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.05.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
93,51 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.05.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
114,62 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.05.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Úhrada za zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.05.2024 |
NAJ,s.r.o. Nová Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
72,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.05.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
20,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.05.2024 |
Hook, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
19.05.2024 |