|
|
Faktúra |
94/2022
|
Úhrada za kontrolu a čistenie komína
|
40.- |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Kominárstvo - Ján Molnár Kamenica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Úhrady spracovananie miezd
|
228,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2025 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
247,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.06.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Úhrada za evidenciu odpadov
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
2017/E2043
|
06.10.2023 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Úhrada za energiu
|
183,43 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
VSE , a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Úhrada za energiu
|
236,69 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2025 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Úhrada za pobyt - Škola v prírode
|
1 938,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.06.2024 |
Tatry solution s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
52,42 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.10.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Úhrada za evidenciu odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
100,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.05.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
69,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Úhrada za vývoz obsahu žúmp
|
394,98 |
s DPH |
objednávka
|
15/2023
|
05.10.2023 |
VVS, a.s. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ESET HOME Security - obnová predplatného
|
64,99 |
s DPH |
|
objednávka
|
05.05.2025 |
ESET Digi Security |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
85,04 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.06.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Úhrada za plyn
|
59,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
39,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.05.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
77,47 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.06.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Úhrada za dodávku zemného plynu
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
04.10.2023 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
23,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
27.10.2022 |