|
|
Faktúra |
143/2025
|
Úhrada za učebnice
|
453,46 |
s DPH |
objednávka
|
|
05.08.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Úhrada za učebnice
|
165,50 |
s DPH |
Objednávka
|
|
05.08.2025 |
ABCedu,a.s. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Úhrada za telekomunikácie
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2025 |
Telecom A |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
156.- |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2025 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Úhrada za výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.08.2025 |
osobnýúdaj,s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Úhrada za plyn
|
88,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2025 |
SPP Bratislava A |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Úhrada za učebnice
|
94,40 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.07.2025 |
vinte,s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Úhrada za revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu
|
553,50 |
s DPH |
objednávka
|
|
28.07.2025 |
BIELY DOM SK, s.r.o. Sabinov |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Úhrada za komplet agendu
|
398.- |
s DPH |
objednávka
|
|
28.07.2025 |
ASC, s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Úhrada za účtovnú agendu 6/2025
|
600,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.07.2025 |
Ekonomika ZO s.r.o. Sabinov |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Úhrada za tovar
|
48.. |
s DPH |
objednávka
|
|
14.07.2025 |
Martin Genčúr, Poloma |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Úhrada za tovar
|
255,01 |
s DPH |
objednávka
|
|
14.07.2025 |
AGÁTA, s.r.o. Vysoká |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Úhrada za telek. sluťby
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2025 |
Telecom, Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Úhrada za energiu
|
215,64 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2025 |
VSE, Košice |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Úhrada z spracovanie miezd
|
204.- |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
Jana Hudáková, Nová Baňa |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Úhrada za plyn
|
88.- |
s DPH |
zmluva
|
|
01.07.2025 |
SPP Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Úhrada za odvoz bioodpadu
|
25,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.06.2025 |
ESPIK, Orlov |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Úhrada za tovar
|
18,95 |
s DPH |
objednávka
|
|
25.06.2025 |
M. Hajzuš, Poloma |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12402025
|
Úhrada za elektr. služby
|
29,52 |
s DPH |
objednávka
|
|
24.06.2025 |
Nár. agent. pre sieťové a elektr. služby Trnava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Úhrada za elektr. služby
|
5,67 |
s DPH |
objednávka
|
|
24.06.2025 |
Nár. agent. pre sieťové a elektr. služby Trnava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
13.07.2025 |