|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
TEL ZŠ/MŠ
|
42,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
učebnice
|
129,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
učebnice
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Úhrada za odborné a poradenské služby
|
47,79 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.08.2025 |
Osobný údaj, s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Úhrada za učebnice
|
209,10 |
s DPH |
objednávka
|
|
07.08.2025 |
preskoly s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Úhrada za služby
|
5,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.08.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Úhrada za energiu
|
138,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.08.2025 |
VSE, Košice |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Úhrada za učebnice
|
17,99 |
s DPH |
objednávka
|
|
05.08.2025 |
Aitec, s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Úhrada za učebnice
|
95,16 |
s DPH |
objednávka
|
|
05.08.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Úhrada za učebnice
|
453,46 |
s DPH |
objednávka
|
|
05.08.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Úhrada za učebnice
|
165,50 |
s DPH |
Objednávka
|
|
05.08.2025 |
ABCedu,a.s. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Úhrada za telekomunikácie
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2025 |
Telecom A |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
156.- |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2025 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Úhrada za výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.08.2025 |
osobnýúdaj,s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Úhrada za plyn
|
88,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2025 |
SPP Bratislava A |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Úhrada za učebnice
|
94,40 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.07.2025 |
vinte,s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Úhrada za účtovnú agendu 6/2025
|
600,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.07.2025 |
Ekonomika ZO s.r.o. Sabinov |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Úhrada za revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu
|
553,50 |
s DPH |
objednávka
|
|
28.07.2025 |
BIELY DOM SK, s.r.o. Sabinov |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Úhrada za komplet agendu
|
398.- |
s DPH |
objednávka
|
|
28.07.2025 |
ASC, s.r.o. Bratislava |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Úhrada za tovar
|
48.. |
s DPH |
objednávka
|
|
14.07.2025 |
Martin Genčúr, Poloma |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
|
22.07.2025 |