|
|
Faktúra |
118/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 271,91 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2025 |
Miroslav Hajzuš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Úhrada za výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.06.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
102,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.06.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
|
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Úhrada za energiu
|
226,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.06.2025 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
113,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.06.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Úhrada za odvoz bioodpadu
|
25,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.06.2025 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Úhrada za telekomunikácie
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.06.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
21,14 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Úhrada za plyn
|
88.- |
s DPH |
zmluva
|
|
04.06.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Úhrada za plyn
|
88,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.06.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Úhrada za odborné poradenské služby
|
47,79 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.06.2025 |
Osobný údaj, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Úhrada za výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.06.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Vývoz žumpy
|
435,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Úhrada za servisné práce IKT/PC
|
284,95 |
s DPH |
|
objednávka
|
27.05.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
72,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.05.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
85,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.05.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
58,91 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.05.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
110,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
178,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
17,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.05.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
21.05.2025 |