|
|
Faktúra |
53/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
73,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.04.2024 |
Milk Agro, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
235,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.04.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Úhrada za licenciu ESET
|
33,63 |
s DPH |
objednávka
|
|
16.04.2024 |
COMPY-COM, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Úhrada za batériu do notebooku
|
38,23 |
s DPH |
objednávka
|
|
16.04.2024 |
ALZA.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
65,97 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.04.2024 |
Hook, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Objednávka batérie do notebooku
|
42.- |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ALZA.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Objednávka licencie ESET
|
34.- |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
COMPY - COM, s.r.o. Liptovský Mikuláš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
97,17 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.04.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
151,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.04.2024 |
MILK-AGRO Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Úhrada za čistiacu sadu
|
90.- |
s DPH |
objednávka
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Peter Moško, Veľký Krtíš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Úhrada za energiu
|
264,66 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.04.2024 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávka čistiacej sady
|
90.- |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Peter Moško, Veľký Krtíš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Úhrada za stravu - Deň učiteľov
|
49,35 |
s DPH |
objednávka
|
|
10.04.2024 |
Penzión TROJA Lipany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
192.- |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.04.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
67,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2024 |
HURKA, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
8,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2024 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
43,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.04.2024 |
MILK AGRO Sabinov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Úhrada za dodávku tovaru do ŠJ
|
2.015.65 |
s DPH |
objednávka
|
|
04.04.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telecom, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Úhrada za evidenciu odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
03.04.2024 |