|
|
Faktúra |
81/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
158,51 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
174,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.04.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
26,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.04.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Úhrada za služby
|
5,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Úhrada za služby
|
29,52 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Úhrada za kontrolu požiarných vodovodov a hasiacích prístrojov
|
116,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
10.04.2025 |
Vladimír Janoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Úhrada za energiu
|
245,07 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
36,75 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
177,73 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 368,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
20,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
91,13 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
71,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.04.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Školenie normatívného financovanie pre MŠ 2025
|
43,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Verčimak Dušan, Ing. rvc po |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Spotrebná drogéria pre MŠ
|
186,98 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Spotrebná drogéria pre ŠJ
|
287,54 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Úhrada za odvoz bioodpadu
|
25,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2025 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Úhrada za telekomunikácie
|
42,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.04.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Úhrada za vodu - nedoplatok 12/2024
|
63,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Úhrada za vodu
|
174,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |