|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
06.10.2023 |
|
Faktúra |
70/2023
|
Úhrada za školské tlačivá
|
97,61 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2023 |
ŠEVT, a. s. Banská Bystrica A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Faktúra |
71/2023
|
Úhrada za opravu tepovača
|
88,00 |
s DPH |
objednávka
|
10/2023
|
01.08.2023 |
Anton Hromjak, Poloma N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Faktúra |
72/2023
|
Úhrada za energiu
|
247,71 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
01.08.2023 |
VSE, a.s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Faktúra |
73/2023
|
Úhrada za tel. služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
01.08.2023 |
Slovak Telecom, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Faktúra |
74/2023
|
Úhrada za plyn
|
174.- |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
01.08.2023 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
Objednávka |
10/2023
|
Oprava tepovača
|
88,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Anton Hromjak, Poloma N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
21.08.2023 |
|
Faktúra |
68/2023
|
Úhrada za evidenciu odpadov
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
2017/E2043
|
07.07.2023 |
Espik Group s. r. o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
07.07.2023 |
|
Faktúra |
67/2023
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
04.07.2023 |
Telekom Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.07.2023 |
|
Faktúra |
66/2023
|
Úhrada - kancelárske potreby
|
96,80 |
s DPH |
objednávka
|
|
04.07.2023 |
Globus - Lipany A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.07.2023 |
|
Faktúra |
65/2023
|
Úhrada za dodávku zemného plynu
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
9106251111
|
04.07.2023 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.07.2023 |
|
Faktúra |
64a/2023
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
1.918.92 |
s DPH |
zmluva
|
PO1/2022
|
29.06.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
Faktúra |
64/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
109,57 |
s DPH |
objednávka
|
9/2023
|
26.06.2023 |
REHAP - Sabinov N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
26.06.2023 |
|
Zmluva |
2/2023
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Strom života, o.z. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
05.10.2023 |
|
Faktúra |
63/2023
|
Členský príspevok
|
89,40 |
s DPH |
zmluva
|
33/2018
|
15.06.2023 |
Strom života o. z. Bratislava N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.06.2023 |
|
Faktúra |
61/2023
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osioby
|
60,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.06.2023 |
NAJ,s.r.o. Nová Ľubovňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.06.2023 |
|
Faktúra |
62/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
67,95 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.06.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.06.2023 |
|
Faktúra |
60/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
66,77 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.06.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
13.06.2023 |
|
Faktúra |
59/2023
|
Úhrada za energiu
|
269,18 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
09.06.2023 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.06.2023 |
|
Faktúra |
58/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
39,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.06.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.06.2023 |