|
|
Faktúra |
67/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.05.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Úhrada za energiu
|
270,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
192.. |
s DPH |
zmluva
|
|
07.05.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
103,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.05.2024 |
HURKA, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
20,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.05.2024 |
Hook, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
19.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
72,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.05.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Úhrada za zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.05.2024 |
NAJ,s.r.o. Nová Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
261,77 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.05.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Úhrada za dodávku služieb
|
20,40 |
s DPH |
objednávka
|
|
02.05.2024 |
IFOsoft, s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Objednávka - ubytovanie pre školu v prírode
|
2425.- |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Tatry Solution, s.r.o. Veľký Slavkov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
93,51 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.05.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
151,76 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.04.2024 |
MILK-AGRO Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
8,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2024 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
67,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2024 |
HURKA, s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
192.- |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.04.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Úhrada za stravu - Deň učiteľov
|
49,35 |
s DPH |
objednávka
|
|
10.04.2024 |
Penzión TROJA Lipany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Úhrada za energiu
|
264,66 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.04.2024 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Úhrada za čistiacu sadu
|
90.- |
s DPH |
objednávka
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Peter Moško, Veľký Krtíš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávka čistiacej sady
|
90.- |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Peter Moško, Veľký Krtíš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
65,97 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.04.2024 |
Hook, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
15.04.2024 |