|
|
Faktúra |
9/2018
|
Úhrada - kužele pre gymnastiku
|
99.- |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Učebné pomôcky - Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Úhrada - kancelárske kreslo
|
980.- |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
daffer - Prievidza |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
971,42 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.02.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Úhrada za program ALF Family 24
|
940.- |
s DPH |
objednávka
|
8/2024
|
26.03.2024 |
IŠka, s. r. o. Fintická 119 Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Program ALF Family 24
|
940.- |
s DPH |
|
8/2024
|
25.03.2024 |
IŠka, s. r. o. Fintická 119 Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
925,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.03.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Objednávka čistiacej sady
|
90.- |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Peter Moško, Veľký Krtíš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Úhrada za čistiacu sadu
|
90.- |
s DPH |
objednávka
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Peter Moško, Veľký Krtíš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup počítačov
|
874.- |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Salt Lipany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Úhrada za pobyt - Škola v prírode
|
1 938,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.06.2024 |
Tatry solution s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Úhrada - učebné pomôcky a nábytok
|
1 873,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Nomiland - Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 606,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
1 439,27 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Cyril Genčúr Poloma |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 384,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.11.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 368,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.04.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 310,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.12.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 298,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.12.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 281,56 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.07.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
1 213,82 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Cyril Genčúr Poloma |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 210,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.10.2024 |