|
|
Faktúra |
9/2018
|
Úhrada - kužele pre gymnastiku
|
99.- |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Učebné pomôcky - Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Úhrada - kancelárske kreslo
|
980.- |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
daffer - Prievidza |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Úhrada za pobyt - Škola v prírode
|
1 938,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.06.2024 |
Tatry solution s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Úhrada - učebné pomôcky a nábytok
|
1 873,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Nomiland - Košice |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 606,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.06.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
971,42 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.02.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
925,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.03.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
854,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.05.2025 |
Miroslav Hajzuš |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/30
|
potraviny Šj 03.2026
|
851,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Miroslav Hajzuš |
|
Kristína Genčúrová |
vedúca Šj |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/20
|
potraviny Šj 02.2026
|
772,68 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Miroslav Hajzuš |
|
Kristína Genčúrová |
vedúca Šj |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
vykonávanie činnosti bezpečnostného technika
|
738,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Peter Roba |
|
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/42
|
potraviny Šj 04.2026
|
733,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Miroslav Hajzuš |
|
Kristína Genčúrová |
vedúca Šj |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
ASC - dochádzka a strava (čipový systém)
|
678,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.09.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Kanc. potreby - základná školy
|
666,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Globus Lipany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Objednávka učebníc
|
661,76 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.06.2024 |
AITEC, s. r. o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Úhrada za zostavy
|
645,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Školáčik Majo |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2026/7
|
potraviny Šj 01.2026
|
637,67 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Miroslav Hajzuš |
|
Kristína Genčúrová |
vedúca Šj |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
účtovná agenda 01.2026
|
624,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
EDU partner s.r.o. |
|
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
účtovná agenda 04.2026
|
624,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
EDU partner s.r.o. |
|
Mgr. Milan Hovanec |
starosta obce |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
účtovná agenda 9/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
EDU partner s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |