|
|
Faktúra |
|
Úhrada za zostavy
|
645,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Školáčik Majo |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Úhrada za školskú dokumentáciu ZŠ S MŠ
|
76,36 |
s DPH |
|
objednávka
|
28.08.2024 |
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
eTlačiva pre ZŠ s MŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Ševt a.s |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Úhrada za školské tlačivá
|
97,61 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2023 |
ŠEVT, a. s. Banská Bystrica A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Úhrada - . licencia ZŠ s MŠ Poloma
|
110,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.09.2023 |
ŠEVT a. s. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Úhrada - tlačivá
|
44,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ŠEVT a. s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Úhrada - oprava kotla
|
1 426.85 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ľubomír Hošták - LH - partner, Košecké Podhradie |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Objednávka učebníc
|
74,56 |
s DPH |
|
objednávka
|
03.07.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Objednávka učebníc
|
245,70 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.06.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Objednávka kníh
|
80,19 |
s DPH |
|
objednávka
|
18.06.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Úhrada za knihy
|
80,19 |
s DPH |
Objednávka
|
|
20.06.2024 |
preskoly.sk Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Úhrada - kancelárske kreslo
|
980.- |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
daffer - Prievidza |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Úhrada za tovar pre ZŠ- SFZ
|
196,30 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Webstores, s. r. o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Úhrada za odber vody
|
254,23 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.03.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Úhrada za vodu - nedoplatok 12/2024
|
63,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Úhrada za vodu
|
174,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Nedoplatok voda
|
163,81 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Úhrada za energiu
|
144,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Úhrada za energiu
|
230,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Úhrada za energiu
|
238,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
10.06.2024 |