|
|
Zmluva |
PO B/2024
|
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Jana Hudáková |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
PO A/2024
|
Zmluva o automatizovanom spracovávaní miezd
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Jana Hudáková |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
64a/2023
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
1.918.92 |
s DPH |
zmluva
|
PO1/2022
|
29.06.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
52a/2023
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
2.390.04 |
s DPH |
zmluva
|
PO1/2022
|
31.05.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45/12023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
32,64 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.05.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43a/2023
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
1.352.51 |
s DPH |
zmluva
|
PO1/2022
|
28.04.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
36a/2023
|
Úhrada za tovar - sociálny fond
|
375.- |
s DPH |
objednávka
|
6/2023
|
04.04.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
35a/2023
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
1.397.68 |
s DPH |
zmluva
|
PO1/2022
|
30.03.2023 |
Cyril Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Úhrada za didaktické a technické pomôcky
|
153,60 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Úhrada za didaktický a technické pomôcky
|
396,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
SALT ELEKTRO LIpany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Úhrada za telekomunikácie
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Úhrada za prístup k elektro. metod. materiálom
|
5,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Komenský, s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Úhrada za odvoz bioodpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 298,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.12.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Kancelársky a školský tovar ŠJ
|
433,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
20.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
22,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
87,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
96,70 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.12.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Kancelársky a školský tovar ZŠ
|
294,10 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.12.2024 |