|
|
Faktúra |
29/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
19,43 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.02.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Úhrada za školské ovocie pre ŠJ
|
11,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.03.2024 |
HOOK s. r. o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Úhrada za prog. vybavenie pre ekonom. agendu
|
67,20 |
s DPH |
objednávka
|
6/2024
|
20.03.2024 |
IFOsoft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
aSc Agenda
|
199,00 |
s DPH |
objednávka
|
5/2023
|
22.03.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Úhrada za materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
STAV-MAJO Lipany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Úhrada za plyn
|
50.- |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
47,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.02.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Úhrada za tovar ŠJ
|
69,63 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.03.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
43,89 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.03.2023 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Úhrada za dodávku tovaru ŠJ
|
64,94 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Úhrada za plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Úhrada za energiu - doplatok za rok 2024
|
240,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.02.2025 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204.- |
s DPH |
zmluva
|
|
12.03.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Úhrada za energiu
|
328,78 |
s DPH |
zmluva
|
5100666038
|
13.03.2023 |
VSE , a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Úhrada za dodávku zemného plynu
|
59.- |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Úhrada za plyn
|
38.- |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
971,42 |
s DPH |
zmluva
|
|
12.02.2025 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Objednávka učebníc
|
55,80 |
s DPH |
|
objednávka
|
26.08.2024 |
Littera, Martin |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Úhrada za evidenciu odpadov
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
2017/E2043
|
11.03.2024 |
Espik Group s. r. o. Orlov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Úhrada za telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
2028717360
|
13.03.2023 |
Telekom Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
13.03.2023 |