Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	49/2024	Úhrada za tovar pre ŠJ	97,17	s DPH	zmluva		15.04.2024	HURKA,s.r.o. Prešov A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Iveta Genčúrová	15.04.2024
	Faktúra	56/2024	Úhrada za tovar pre ŠJ	67,14	s DPH	zmluva		26.04.2024	MILK-AGRO Prešov	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Iveta Genčúrová	26.04.2024
	Objednávka	11/2024	Objednávka licencie ESET	34.-	s DPH			15.04.2024	COMPY - COM, s.r.o. Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. I. Genčúrová	16.04.2024
	Objednávka	12/2024	Objednávka batérie do notebooku	42.-	s DPH			15.04.2024	ALZA.sk, s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. I. Genčúrová	16.04.2024
	Faktúra	50/2024	Úhrada za batériu do notebooku	38,23	s DPH	objednávka		16.04.2024	ALZA.sk, s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. I. Genčúrová	16.04.2024
	Faktúra	51/2024	Úhrada za licenciu ESET	33,63	s DPH	objednávka		16.04.2024	COMPY-COM, s.r.o. Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. I. Genčúrová	16.04.2024
	Faktúra	52/2024	Úhrada za tovar ŠJ	235,03	s DPH	zmluva		17.04.2024	TIS Slovakia, s.r.o. Stará Ľubovňa	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. I. Genčúrová	17.04.2024
	Faktúra	53/2024	Úhrada za tovar ŠJ	73,99	s DPH	zmluva		17.04.2024	Milk Agro, s.r.o. Prešov A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. I. Genčúrová	17.04.2024
	Faktúra	54/2024	Úhrada za tovar ŠJ	81,33	s DPH	zmluva		19.04.2024	HURKA, s.r.o. Prešov A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Iveta Genčúrová	19.04.2024
	Faktúra	55/2024	Úhrada za tovar pre ŠJ	52,71	s DPH	zmluva		26.04.2024	HURKA,s.r.o. Prešov A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Iveta Genčúrová	26.04.2024
	Faktúra	75/2024	Úhrada za tovar pre ŠJ	114,62	s DPH	zmluva		24.05.2024	Milk Agro, s.r.o. Prešov A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Iveta Genčúrová	24.05.2024
	Faktúra	77/2024	Úhrada za tovar ŠJ	113,60	s DPH	zmluva		30.05.2024	Milk Agro, s.r.o. Prešov A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. I. Genčúrová	30.05.2024
	Faktúra	108/2024	Úhrada za energiu	230,98	s DPH	zmluva		08.07.2024	Východoslovenská energetika a. s. Košice A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Mária Filipová	08.07.2024
	Faktúra	101/2024	Úhrada za aSc Agenda Komplet	289.-	s DPH	objednávka		02.07.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Mária Filipová	02.07.2024
	Faktúra	96/2024	Úhrada za tovar pre ŠJ	80,71	s DPH	zmluva		24.06.2024	HURKA,s.r.o. Prešov A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Mária Filipová	24.06.2024
	Faktúra	97/2024	poplatok za poskytovanie služby	36.-	s DPH	zmluva		25.06.2024	KOMENSKY, s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Mária Filipová	25.06.2024
	Faktúra	98/2024	Úhrada za tovar pre ŠJ	81,41	s DPH	zmluva		27.06.2024	Milk Agro, s.r.o. Prešov A	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Mária Filipová	27.06.2024
	Faktúra	99/2024	Úhrada za cestovné	314,70	s DPH	objednávka		27.06.2024	ANNIBUS, s.r.o. Brezovica	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Mária Filipová	27.06.2024
	Faktúra	100/2024	Úhrada za cestovné	332,80	s DPH	objednávka		20.06.2024	ANNIBUS, s.r.o. Brezovica	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Mária Filipová	27.06.2024
	Objednávka	17A/2024	Objednávka autobusu na prepravu žiakov	350.-	s DPH			12.06.2024	ANNIBUS, s.r.o. Brezovica	ZŠ s MŠ Poloma	Mgr. Mária Filipová	27.06.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/703