|
|
Faktúra |
10/2017
|
Mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Organika Piešťany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
17,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.09.2024 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Úhrada za učebnice
|
51,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.09.2024 |
Pre školy. sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
ASC - dochádzka a strava (čipový systém)
|
678,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.09.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
59,27 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.09.2024 |
MILK-AGRO Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Úhrada za knihy
|
17,70 |
s DPH |
|
objednávka
|
17.09.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
102,64 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.09.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
105,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.09.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
72,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.09.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
79,37 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.09.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Úhrada ŠJ
|
61,71 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.09.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
82,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.09.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Úhrada za vodu
|
241,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.09.2024 |
VVS Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.10.2024 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Úhrada za telekomunikácie
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.10.2024 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.10.2024 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
175,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.10.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Pomôcky do MŠ
|
180,52 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.10.2024 |
Dráčik - DIVI |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
192,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.09.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
97,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.09.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
11.09.2024 |
