• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 10/2017 Mliečne výrobky 3,20 s DPH 30.11.2017 Organika Piešťany ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Iveta Genčúrová 30.11.2017
    Faktúra 104/2024 Úhrada za stravu pre zamestnancov 395,50 s DPH objednávka 03.07.2024 Norbert Frank, Stará Ľubovňa A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 04.07.2024
    Faktúra 99/2024 Úhrada za cestovné 314,70 s DPH objednávka 27.06.2024 ANNIBUS, s.r.o. Brezovica ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 27.06.2024
    Faktúra 100/2024 Úhrada za cestovné 332,80 s DPH objednávka 20.06.2024 ANNIBUS, s.r.o. Brezovica ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 27.06.2024
    Faktúra 100/2024 Úhrada za plyn 174,00 s DPH zmluva 02.07.2024 SPP, Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 02.07.2024
    Faktúra 101/2024 Úhrada za aSc Agenda Komplet 289.- s DPH objednávka 02.07.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 02.07.2024
    Faktúra 102/2024 Úhrada za tovar pre ŠJ 54,86 s DPH zmluva 02.07.2024 TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 02.07.2024
    Faktúra 103/2024 Úhrada za poskytnuté služby 10,26 s DPH zmluva 02.07.2024 Komenský, s. r. o. Košice A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 02.07.2024
    Faktúra 105/2024 Úhrada za vývoz odpadu 22,80 s DPH zmluva 04.07.2024 ESPIK Group s.r.o. Orlov A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 04.07.2024
    Faktúra 97/2024 poplatok za poskytovanie služby 36.- s DPH zmluva 25.06.2024 KOMENSKY, s.r.o. Košice ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 25.06.2024
    Faktúra 106/2024 Úhrada za tovar pre ŠJ 1 281,56 s DPH zmluva 04.07.2024 Martin Genčúr, Poloma A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 04.07.2024
    Faktúra 107/2024 Úhrada za spracovanie miezd 192.- s DPH zmluva 08.07.2024 Jana Hudáková, Zlatá Baňa N ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 08.07.2024
    Faktúra 108/2024 Úhrada za energiu 230,98 s DPH zmluva 08.07.2024 Východoslovenská energetika a. s. Košice A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 08.07.2024
    Faktúra 109/2024 Úhrada za telek, služby 41,16 s DPH zmluva 08.07.2024 Telecom Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 08.07.2024
    Faktúra 110/2024 Úhrada za tovar pre ŠJ 42,36 s DPH zmluva 04.07.2024 MILK-AGRO Prešov A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 22.07.2024
    Faktúra 111/2024 Úhrada za overenie presnosti váh 69,00 s DPH objednávka 15.07.2024 Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 22.07.2024
    Faktúra 98/2024 Úhrada za tovar pre ŠJ 81,41 s DPH zmluva 27.06.2024 Milk Agro, s.r.o. Prešov A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 27.06.2024
    Faktúra 96/2024 Úhrada za tovar pre ŠJ 80,71 s DPH zmluva 24.06.2024 HURKA,s.r.o. Prešov A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 24.06.2024
    Faktúra 113/2024 Úhrada za magnetickú mapu 352,80 s DPH objednávka 29.07.2024 CBS spol, s. r. o. Kynceľová ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 05.08.2024
    Faktúra 86/2024 Úhrada za spracovanie miezd 204,00 s DPH zmluva 10.06.2024 Jana Hudáková, Zlatá Baňa N ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Mária Filipová 10.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/634