|
|
Faktúra |
10/2017
|
Mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Organika Piešťany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Zber a odvoz odpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.10.2024 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
72,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.09.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
17,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
26.09.2024 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
79,37 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.09.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
82,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.09.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Úhrada za vodu
|
241,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.09.2024 |
VVS Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.10.2024 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Úhrada za telekomunikácie
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.10.2024 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
175,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.10.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
102,64 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.09.2024 |
TIS Slovakia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Pomôcky do MŠ
|
180,52 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.10.2024 |
Dráčik - DIVI |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
72,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 210,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Úhrada ŠJ
|
117,35 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
192,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.10.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
103,77 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.10.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
10,09 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.10.2024 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Spotrebná drogéria pre MŠ a ŠJ
|
27,30 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
105,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.09.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
23.09.2024 |
