|
|
Faktúra |
129/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
192,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.09.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
97,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.09.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
192,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.10.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Objednávka učebníc
|
55,80 |
s DPH |
|
objednávka
|
26.08.2024 |
Littera, Martin |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Úhrada za overenie presnosti váh
|
69,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
15.07.2024 |
Slovenská legálna metrológia Banská Bystrica A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Úhrada za dodávku tovaru
|
158,53 |
s DPH |
objednávka
|
|
22.07.2024 |
Stavebniny Boysi, s. r. o. Torysa |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Úhrada za magnetickú mapu
|
352,80 |
s DPH |
objednávka
|
|
29.07.2024 |
CBS spol, s. r. o. Kynceľová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.08.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Úhrada za telek, služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.08.2024 |
Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
180,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.08.2024 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Úhrada za energiu
|
144,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Objednávka stavebného materiálu
|
120.- |
s DPH |
|
objednávka
|
20.08.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Úhrada za školskú dokumentáciu ZŠ S MŠ
|
76,36 |
s DPH |
|
objednávka
|
28.08.2024 |
Ševt a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Úhrada za energiu
|
142,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.09.2024 |
Výchdoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
31,35 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.09.2024 |
HURKA,s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Faktúra za stavebný materiál
|
69,86 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.09.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Úhrada za telek, služby
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2024 |
Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Úhrada za plyn
|
174,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2024 |
SPP, Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
99,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
04.09.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Úhrada za maliarske potreba pre MŠ
|
353,90 |
s DPH |
|
objednávka
|
06.09.2024 |
Maria Vaněková, |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
06.09.2024 |
