|
|
Faktúra |
10/2017
|
Mliečne výrobky
|
3,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Organika Piešťany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Úhrada za kontrolu požiarných vodovodov a hasiacích prístrojov
|
116,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
10.04.2025 |
Vladimír Janoš - REHAP |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
účtovná agenda 11/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
EDU partner s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
učebnice
|
453,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
učebnice
|
95,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
farebný papier
|
16,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
TEL MŠ
|
42,19 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
spracovanie miezd 12/2025
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Jana Hudáková |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
21,14 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Vývoz žumpy
|
435,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Iveta Genčúrová |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Úhrada za servisné práce IKT/PC
|
284,95 |
s DPH |
|
objednávka
|
27.05.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ESET HOME Security - obnová predplatného
|
64,99 |
s DPH |
|
objednávka
|
05.05.2025 |
ESET Digi Security |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Úhrada za služby
|
5,67 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Úhrada za služby
|
29,52 |
s DPH |
|
objednávka
|
15.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Školenie normatívného financovanie pre MŠ 2025
|
43,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Verčimak Dušan, Ing. rvc po |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
kurz korčuliarsky_prepravné
|
58,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Obec Poloma |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Spotrebná drogéria pre MŠ
|
186,98 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Spotrebná drogéria pre ŠJ
|
287,54 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Úhrada za technologickú štiepku ZŠ, MŠ, ŠJ
|
3 542.40 |
s DPH |
|
objednávka
|
21.03.2025 |
Jendral Ján |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Úhrada za opravu práčky ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
06.02.2025 |
Anton Hromjak |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.02.2025 |
