|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
plyn vyúčtovanie r. 2025
|
123,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Zš s Mš Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Úhrada za didaktický a technické pomôcky
|
396,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
SALT ELEKTRO LIpany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
22,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
20.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Kancelársky a školský tovar ŠJ
|
433,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
20.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
1 298,92 |
s DPH |
zmluva
|
|
30.12.2024 |
Martin Genčúr, Poloma A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Úhrada za odvoz bioodpadu
|
22,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Espik Group s. r. o. Orlov |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Úhrada za prístup k elektro. metod. materiálom
|
5,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Komenský, s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Úhrada za telekomunikácie
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Úhrada za didaktické a technické pomôcky
|
153,60 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
96,70 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.12.2024 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
95,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Nedoplatok voda
|
163,81 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Dobropis - preplatok za plyn
|
490,20 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
20,49 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.01.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
84,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.01.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
87,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Kancelársky a školský tovar ZŠ
|
294,10 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
82,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
21.01.2025 |
