• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 67/2022 Úhrada za evidenciu odpadov 22,80 s DPH 02.06.2022 Espik Group s. r. o. Orlov ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Iveta Genčúrová 02.06.2022
    Faktúra 68/2022 Úhrada za telekomunikačné služby 41,16 s DPH 06.06.2022 Telekom Bratislava ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Iveta Genčúrová 06.06.2022
    Faktúra 69/2022 Úhrada za energiu 250,54 s DPH 10.06.2022 VSE , a. s. Košice ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Iveta Genčúrová 10.06.2022
    Faktúra 63/2022 Úhrada - cestovné 178,50 s DPH 09.05.2022 ANNBUS s.r.o. Brezovica ZŠ s MŠ Poloma Mgr. Iveta Genčúrová 09.05.2022
    Faktúra 76/2023 Úhrada za energiu 144,48 s DPH zmluva 5100666038 21.08.2023 VSE, a.s. Košice ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 21.08.2023
    Faktúra 75/2023 Úhrada za komplet agendu 289,00 s DPH objednávka 11/2023 21.08.2023 ASC, s.r.o. Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 21.08.2023
    Faktúra 29/2024 Úhrada za prog. vybavenie pre ekonom. agendu 67,20 s DPH objednávka 6/2024 20.03.2024 IFOsoft s.r.o. Prešov ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 20.03.2024
    Faktúra 74/2023 Úhrada za plyn 174.- s DPH zmluva 9106251111 01.08.2023 SPP, Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 08.08.2023
    Faktúra 73/2023 Úhrada za tel. služby 41,16 s DPH zmluva 2028717360 01.08.2023 Slovak Telecom, Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 08.08.2023
    Faktúra 72/2023 Úhrada za energiu 247,71 s DPH zmluva 5100666038 01.08.2023 VSE, a.s. Košice A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 08.08.2023
    Faktúra 71/2023 Úhrada za opravu tepovača 88,00 s DPH objednávka 10/2023 01.08.2023 Anton Hromjak, Poloma N ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 08.08.2023
    Faktúra 70/2023 Úhrada za školské tlačivá 97,61 s DPH zmluva 01.08.2023 ŠEVT, a. s. Banská Bystrica A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 08.08.2023
    Objednávka 10/2023 Oprava tepovača 88,00 s DPH 28.07.2023 Anton Hromjak, Poloma N ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 21.08.2023
    Objednávka 13/2024 Objednávka - ubytovanie pre školu v prírode 2425.- s DPH 26.04.2024 Tatry Solution, s.r.o. Veľký Slavkov ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 26.04.2024
    Objednávka 9/2024 Knihy - "Čítajme pre radosť" 260,62 s DPH 9/2024 27.03.2024 Preškoly, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 27.03.2024
    Faktúra 120/2023 Úhrada za tovar ŠJ 2O54.51 s DPH zmluva PO1/2023 16.11.2023 Cyril Genčúr, Poloma A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 05.01.2024
    Faktúra 39/2024 Úhrada za telekomunikačné služby 41,16 s DPH zmluva 04.04.2024 Slovak Telecom, Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 04.04.2024
    Faktúra 38/2024 Úhrada za dodávku tovaru do ŠJ 2.015.65 s DPH objednávka 04.04.2024 Martin Genčúr, Poloma A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 04.04.2024
    Faktúra 37/2024 Úhrada za evidenciu odpadu 22,80 s DPH zmluva 03.04.2024 ESPIK Group s.r.o. Orlov A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 03.04.2024
    Faktúra 36/2024 Úhrada za plyn 174.- s DPH zmluva 02.04.2024 SPP, Bratislava A ZŠ s MŠ Poloma Mgr. I. Genčúrová 02.04.2024
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 361-380/391