|
|
Objednávka |
22/2024
|
Objednávka materiálu
|
159.- |
s DPH |
|
objednávka
|
01.07.2024 |
Stavebniny Boysi, Torysa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Objednávka učebníc
|
245,70 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.06.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Kancelársky a školský tovar MŠ
|
255,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Kancelársky a školský tovar ŠKD
|
137,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Objednávka učebníc
|
74,56 |
s DPH |
|
objednávka
|
03.07.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Kancelársky a školský tovar ZŠ
|
294,10 |
s DPH |
|
objednávka
|
16.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Objednávka obedov pre zamestnancov školy
|
400.- |
s DPH |
|
objednávka
|
28.06.2024 |
Norbert Frank, Stará Ľubovňa A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Kancelársky a školský tovar ŠJ
|
433,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
20.12.2024 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Úhrada za didaktický a technické pomôcky
|
396,40 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
SALT ELEKTRO LIpany |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Úhrada za didaktické a technické pomôcky
|
153,60 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Magnetická mapa SR
|
352,80 |
s DPH |
|
objednávka
|
21.06.2024 |
CBS spol,s.r.o. Banská Bystrica A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Objednávka kníh
|
80,19 |
s DPH |
|
objednávka
|
18.06.2024 |
preskoly.sk s. r. o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Objednávka offline k učebnici
|
31,92 |
s DPH |
|
objednávka
|
10.06.2024 |
AITEC, s. r. o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Úhrada za služby - elektro
|
275,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.12.2024 |
Ing. Michal Šesták |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Objednávka učebníc
|
661,76 |
s DPH |
|
objednávka
|
12.06.2024 |
AITEC, s. r. o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Mária Filipová |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Úhrada za aktualizáciu systému ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
objednávka
|
22.01.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Úhrada za seminárny poplatok
|
39,97 |
s DPH |
|
objednávka
|
29.01.2025 |
N.O. VESNA |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Úhrada za opravu práčky ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
objednávka
|
06.02.2025 |
Anton Hromjak |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Úhrada za technologickú štiepku ZŠ, MŠ, ŠJ
|
3 542.40 |
s DPH |
|
objednávka
|
21.03.2025 |
Jendral Ján |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Spotrebná drogéria pre ŠJ
|
287,54 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
|
04.04.2025 |
