|
|
Faktúra |
125/2025
|
Úhrada za elektr. služby
|
5,67 |
s DPH |
objednávka
|
|
24.06.2025 |
Nár. agent. pre sieťové a elektr. služby Trnava |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Úhrada za tovar
|
18,95 |
s DPH |
objednávka
|
|
25.06.2025 |
M. Hajzuš, Poloma |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. I. Genčúrová |
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Spotrebná drogéria pre MŠ
|
186,98 |
s DPH |
|
objednávka
|
04.04.2025 |
Bibiana Knutová |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Úhrada za vodu - nedoplatok 12/2024
|
63,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Úhrada za prístup k elektro. metod. materiálom
|
5,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.12.2024 |
Komenský, s.r.o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
185,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.01.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Úhrada za didaktické a technické pomôcky
|
153,60 |
s DPH |
|
objednávka
|
07.01.2025 |
Vladiír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Úhrada za spracovanie miezd
|
204,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Jana Hudáková, Zlatá Baňa N |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
95,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Nedoplatok voda
|
163,81 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2025 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Dobropis - preplatok za plyn
|
490,20 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
20,49 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.01.2025 |
Hook, s.r.o. Košice A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
84,45 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.01.2025 |
TIS Slovakia,s.r.o. Stará Ľubovňa A A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
82,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Úhrada za telekomunikácie
|
41,16 |
s DPH |
zmluva
|
|
07.01.2025 |
Telecom A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Úhrada za aktualizáciu systému ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
objednávka
|
22.01.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
63,63 |
s DPH |
zmluva
|
|
24.01.2025 |
HURKA,s.r.o. Prešov A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Úhrada za tovar pre ŠJ
|
105,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.01.2025 |
MILK-AGRO, spol. s. r. o. A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Úhrada za plyn
|
88,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.01.2025 |
SPP Bratislava A |
ZŠ s MŠ Poloma |
Mgr. Stanislava Genčúrová |
29.01.2025 |
